2018年3月份安全质量标准化工作落实情况通报

　　3月27日至29日，安监处组织了三月份安全质量标准化检查验收，ZD对各部门会议组织、培训学习、近期几项ZD工作阶段性任务推进、开复工手续办理等方面进行了检查，同时根据新修订的标化验收文件，先行SY相关条款和标准，对所有部门进行了模拟打分,检验相关条款、标准的适用性，本次模拟打分暂不作为奖惩依据，待正式文件下发后，按规定要求执行。具体情况是：

　　部门月度安全会组织方面，所有部门均及时组织了月度安全例会，贯彻传达了公司安全工作会议精神、强调了当前安全工作的重要性，部署了部门当月ZD工作。

　　培训学习方面，各部门一周三培工作基本能按各自制定的学习计划组织学习。本月按照综合部要求，各部门组织学习了对口相关专业的业务培训以及生产部门组织了手指口述的学习考试。凿井分公司组织了煤层气相关知识、消防灭火相关知识的培训学习。

　　存在的问题主要有：个别员工不能按时参与学习，学习记录不全，记录内容明显少于教学内容；部分学员学习笔迹潦草，应付工作（物探）。具体涉及人员在检查三定表中已明确，本月对此类问题和相关人员进行考核。

　　ZD工作推进方面：安全短板方面：各相关部门均能够按照当月实际情况进行推进，相关记录均能按要求手写，个别部门有部门领导签字（凿井、千米机）。千米机分公司一季度以来，新培训井下电工4人，已全部考试合格，现四人由分公司井下电工刘志强带领进行实习作业，将来能有效的缓解分公司井下电工严重短缺的短板。

　　安全风险分级管控方面，运修分公司在车间、车队、焊工房已悬挂风险分级管控告知牌，千米机、凿井公司已制作了部分风险分级告知牌，月底前要全部完成牌板制作和现场公示告知工作。

　　在临时作业票方面，三月份地质、测量、物探野外施工作业以及千米机气相压裂（存放在项目部）和运修临时性工程作业各填写作业票3张、7张、8张、7张，临时作业票均能在作业前办理。安全预想及预控措施的针对性有所提高，前期上级部门和安监处标化验收检查出的问题都有效的得到了整改落实。

　　各部门的专项检查落实方面，各部门均能根据部门业务特点和近期主要工作组织专项检查。各部门在施工用电、生活用电、冬季三防、劳保使用、设备防护、车辆、公司用电、仪器设备的安全性等方面进行ZD检查落实。3月份运修分公司在安监处的配合下组织车辆旬检3次，对公司办公用电、车间工业用电及配电室等ZD部位进行了巡查，对相关问题进行了及时处理整改。

　　本月安排的消防安全大检查和关于吊索、吊具等特殊安全用具的专项检查，千米机、凿井分公司能响应积极，有检查，有总结。千米机分公司以各项目部为检查点，所有项目部均有专项检查总结，且总结均为手写。凿井分公司组织了消防应急演练，本月建议对凿井、千米机分公司进行奖励。

　　存在的问题：运修分公司食堂煤气专项检查流于形式，有记录表但是缺少责任人签字且超前填写“合格”。物资供应部未建立库房巡检记录。

　　分包队伍管理方面，3月公司分包队伍在建工程项目共计7项（凿井3项，本煤层4项）。凿井分公司新大地煤田孔项目负责人提出整改意见2条，新大地瓦斯孔项目负责人提出整改意见4条；新景煤层气9号孔项目负责人现场检查2次，提出整改意见9条。本煤层分公司驻新大地负责人对15305回风施工提出整改意见3条、进风提出整改意见5条；驻开元负责人对3902进风钻孔施工入井检查2次，提出整改意见9条；驻景福矿负责人对15203进风钻孔施工提出整改意见6条。整改意见涵盖了钻机操作、机电安装、作业环境、文明施工等方面的问题。今后要按照公司文件规定，对人员备案及更换、持证上岗、现场条件、YL急救、消防防火和监测监控设施配置、作业动态等多方面检查监督。

　　标化自检方面，各部门均在公司标化检查前完成了部门自检工作，报告内容包括自检时发现的问题、原因分析及整改措施，对下一步标化工作提出了具体要求（本煤层）。

　　存在的问题主要有：一些部门存在自检过程中能够找到部门自身存在的问题，却不能有效的完成整改（运修、测量未三定落实；）；还有的部门没有写明存在的问题或者是根本没有发现问题，总结上只有工作完成的挺好，挺到位。

　　部门领导下基层方面，各生产部门领导干部都能够开展下基层活动，三定表中能够体现日常检查存在的问题，对查出的问题能够进行限期整改。

　　存在的问题有：部门负责人下基层针对“三个一”、“四抽查”的活动开展的不够理想，仅个别部门领导有案例、规程的抽查记录，请各位部门领导今后严格按照相关规定执行下基层活动任务。