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注塑机占地场景
模具样式

产品样式种类

第四部分 投资估算与效益分析
1、设备投资
机种 规格型号 数量 功率 总价（万元） 安装费用 备注
冷却机 1台 5KW 1.3 0
注塑机+烘干系统 海天90T 3台 15kw 36 0 57600pcs/天
模具 3套 4.5 自行试模
合计 7 41.8
2、场地投资
根据注塑机本身的占地、注塑机之间间隔及人员活动范围的需要，每台约占地9m2，3台注塑机占用面积约为30m2，经过实地考察，注塑机可安装于小周易东厂房内。场地要求平整、洁净，便于清扫。根据小周易场地租赁费用可计算得出：30m2×0.18×365=1971元/年，按照2500元/年。
3、人员配置

序号 岗位名称 班次 人员/班 小计
1 管理人员 1 1 1
3 操作工人 3 1 3
4 销售 1 1 1
5 财务 1 1 1
合计 6
员工配置与工资系数
项目 人数 基本工资 系数 年工资 备注
管理 1 2500 1.5 45000
财务 1 2000 1.5 36000
销售 1 2000 1.5 36000
操作工 3 1500 1.5 81000
合计 6 198000
4、其他费用1000元/月*12=12000元
设备折旧费用：主体设备报废期限按照10年计，则设备折旧费用为36000元/年
5、运行费用：
电费：
注塑机：3*11kw*24*365=289080kwh；
冷却系统：1台*5kw*24*365=43800kwh
电费按照1元/kwh计，电费约为332880元。
水费：
用于生产的冷却水，按照1吨/月计，水费按照4元/吨计，则全年水费为48元/年
6、原材料采购费用：
所需原材料重量：62208000pcs×0.3g/pcs=18663kg，
原材料价格按照8000元/吨计，年原材料费用：18663*8=149304元，按150000元计。
7、产成品销售额：满负荷运转时销售产品金额计算
注塑机年产量：57600*30*12*3=62208000pcs
根据市场调研蘑菇丁市场价格为0.13-0.14元/PCS，出厂价按照0.02元/个计，全年产成品销售额约为62208000pcs×0.02元/pcs=124.416万元
8、年盈利情况
项目 运行费用 人工成本 设备折旧 物料采购 其他费用
费用 332880 198000 36000 150000 12000
合计 722880
年毛利润约为：1244160-728880=515280元
9、利润验证：
原材料加工后产成品增值计算：
1kg=3300*0.02=66元/公斤
全年原材料增值：18663×（66-8）=1082454元
毛利润：1082454-332880-198000-36000-12000=503574元
市场调研经销结果如下图：
二、风险
1、注塑公司除了生产通用、常用产品外，一般按照订单生产，因此积极开拓市场是注塑公司生存、创效的关键。前期可生产一些通用产品，例如：塑料螺栓等建筑用零件。
2、运输要求：为了提高生产效率，要求运输过程中对洗衣机塑料经过预先分类。
3、技术达标：一般注塑产成品有一定的强度、韧度要求，前期可生产一些没有特殊要求的产品。例如：塑料螺栓、蘑菇钉等。
4、其他配套：根据客户要求，产品需要生产标签、包装等，需要额外增加一些投入。